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绵阳市农村能源办公室2018年度部门决算

【论文时间: 2019-09-28 10:40

  香港118正牌挂彩图马谡的用法是背“本本”有810617.com1、贯彻国家农村能源建设方针、政策、制定全市农村能源建设的实施意见,编制全市农村能源建设的中长期规划和年度计划,并组织实施;

  2、负责全市农村能源建设管理工作,组织申报国家、省级农村能源建设项目,具体进行技术指导和监督实施;

  5、负责城镇生活污水沼气净化处理技术推广应用、技术把关、质量监督等工作;

  6、负责全市农村生态家园富民计划和农村小型公益设施农村能源项目的组织实施、模式探索、经验总结和管理工作;

  7、负责农村能源行业涉外事务,协同有关部门做好农村能源对外交流与合作,组织全市能源事业科技与人才交流工作。

  全市农村能源系统因地制宜,坚持目标导向和问题导向,紧紧围绕全市“三农”工作中心和重点,进一步提升农村能源建设在助力脱贫攻坚、农业面源污染防治、畜禽粪污资源化利用和生态循环农业建设方面的作用。一是扎实推进省级新村集中供气工程项目建设。11处省级新村集中供气项目建设完成并投入正常运行。二是规模化沼气工程建设总体实施顺利。3处规模化沼气工程项目按照项目年度建设计划稳步实施。三是全面完成农村能源扶贫专项任务。8处省级新村集中供气项目已建成投入运行,利用安泽(中国)国际救援协会项目为三台县、游仙区70户贫困农户免费修建户用沼气池70口。四是强化安全管理,夯实项目建设基础。发放安全资料10.5万份,广播宣传5024次,报纸宣传3次,电视宣传525次,板报77期,悬挂标语横幅214条,张贴安全挂图7000余份。全市组织技术人员185人次,走访农户4100户、排查存在安全隐患户用沼气1291口,现场排除安全隐患1056件,张贴安全挂图7000张。组织突发事件应急演练4次400人参与应急演练活动,形成农村沼气安全生产良好氛围,为农村能源扶贫项目建设奠定坚实基础。五是强化工作细节,抓好CDM项目核查工作。2018年,省农村能源办把CDM项目现场核查80%的核查农户安排在我市游仙区、安州区、梓潼县、北川县4个县市区,共计35户农户。市农村能源办主动作为、科学制定核查准备方案,指导任务县市区积极做好现场核查农户的CDM项目核查基本条件的完善提高和农户培训等工作细节,确保了联合国清洁发展理事会现场核查顺利实施,保障了全省40万CDM项目农户的利益。二、机构设置

  市农能办下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  2018年度收、支总计308.22万元。与2017年相比,收、支总计各增加50.75万元,增长19.71%。主要变动原因是项目结转资金增长。

  2018年本年收入合计294.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入294.70万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.06万元,占0.02%。

  2018年本年支出合计286.51万元,其中:基本支出263.77万元,占92.1%;项目支出22.74万元,占7.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  2018年财政拨款收、支总计308.15万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加50.71万元,增长19.70%。主要变动原因是项目结转资金增长。

  2018年一般公共预算财政拨款支出286.45万元,占本年支出合计的99.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加42.46万元,增长17.4%。主要变动原因是工资福利支出的增加。

  2018年一般公共预算财政拨款支出286.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.92万元,占6.95%;医疗卫生与计划生育支出3.87万元,占1.35%;农林水支出253.11万元,占88.36%;住房保障支出9.55万元,占3.33%。

  2018年一般公共预算支出决算数为286.45万元,完成预算97%。其中:

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为14.23万元,完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.69万元,完成预算100%。

  2.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.05万元,完成预算100%。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.82万元,完成预算100%。

  3.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):支出决算为230.36万元,完成预算100%。其他农业支出(项):支出决算为22.74万元,完成预算98.87%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.18万元,完成预算100%。购房补贴(项):支出决算为1.37万元,完成预算100%。

  人员经费244.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费19.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.19万元,下降100%。主要原因是2018年本单位无公务接待。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对4个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我办根据本单位开展工作实际需要按月向财政部门做好了项目资金申报计划,从资金上保障了机关运转有序,整体上提升预算绩效管理工作水平,提高财政资金使用效益,促进部门更好地履行单位工作职能职责。本部门还自行组织了4个项目绩效评价,从评价情况来看实施了的项目从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行, 制度健全,管理规范,编制合理,核算到位。

  本部门在2018年度部门决算中反映 “沼气安全监管” “多能互补建设模式推广及建设示范”2个项目绩效目标实际完成情况。

  1. 沼气安全监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,杜绝农村能源安全责任事故的发生,确保人民群众生命和财产安全。发现的主要问题:由于多方面原因,农村能源宣传力度不够,目前还有一些群众没有安全防患意识,特别是独自在家的老人和小孩。下一步改进措施:进一步加强农村能源安全工作的宣传和推广,让安全0事故成为常态。

  2. 多能互补建设模式推广及建设示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,抓好了户用沼气、省级新村集中供气项目和规模化沼气工程项目,推广了光伏发电项目,拓展了“多能互补、综合利用”的新领域和新途径。发现的主要问题:全市“三沼”综合利用规模化效应不够,未能充分发挥沼气项目的生态经济综合效益。下一步改进措施:积极探索建立“三沼”综合利用推广机制。

  农村沼气安全工作为年度延续性工作,认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,坚持以人为本、生命致上、安全生产、安全发展的理念,为保障全市65万口户用沼气池,400余处沼气工程的运行安全,确保广大农户的生命和财产安全,维护社会和谐稳定,推进农村沼气建设持续健康发展。

  培训沼气安全管理人员50余人,提升沼气安全管理人员政策法规、业务能力和管理水平。

  为200户贫困农户维护使用好沼气,解决生活用能问题,增收节支,脱贫致富。

  为贫困农户修理灶具和病池100多台(口),利用安泽(中国)国际救援协会项目为三台县、游仙区70户贫困农户免费修建户用沼气池70口

  结合科技下乡,在乡镇举办一期安全宣传,为县市区、乡镇开展宣传进行示范引导,增强乡镇人民政府履行沼气安全教育管理职责意识和责任,利用媒体宣传,确保农村沼气家喻户晓、人人皆知。

  农能系统累计发放安全资料10.5万份,广播宣传5024次,报纸宣传3次,电视宣传525次,板报77期,悬挂标语横幅214条,张贴安全挂图7000余份。

  安全知识宣传培训费25000元,举办安全管理培训班1期,利用科技赶场培训3期。

  年派出200人次安全检查27000元,深入到沼气农户、沼气工程现场实地检查指导。

  组织技术人员185人次,走访农户4100户、排查存在安全隐患户用沼气1291口,现场排除安全隐患1056件

  办公费18000元。用于维护开展安全监管日常办公支出5000元;印制宣传资料13000元,

  10000元。开展一期农能服务进农家服务示范活动,针对贫困农户免费维修灶具、更换管件配;报纸媒介宣传费用;车辆租赁等费用

  沼气安全运行使用和规范化管理,改善沼气用户生活、生产环境,建设 幸福美丽新农村。

  多能互补建设模式推广及建设示范7万元,为上年延续项目。为保护生态环境,改善农村生活用能结构,提高人民生活质量,夯实绵阳绿色发展基础。拟于2018年期间,紧密结合绵阳经济建设发展及城镇化推进的实际,把农村能源建设与生态环境建设相结合,指导85%以上的养殖专业大户(年出栏50头以上)、定点屠宰场和新建规模养殖场(年出栏500头以上)利用沼气技术实现畜禽粪便资源化利用,实现年新增粪污处理能力约400万吨、沼气发电120万千瓦时;并在沼气建设示范村农村指导推广建设分布式光伏发电站和真空管太阳能热水器;在新村聚居点修建集中供气项目处理生活污水和提供生活用能;在粮油作物种植集中区推广秸秆能源化利用项目。年可保护山林,减少砍伐量3000亩,实现农村能源与生态环境的协调发展。2018年需要指导推广异地搬迁和新建房农户新建用沼气池1200口,小型沼气粪污处理工程40处,新村集中供气项目12处,规模化沼气工程8处,推广秸秆能源化利用项目1处,分布式光伏发电站30Kw,推广太阳能热水器900户。

  抓好以户用沼气、省级新村集中供气项目和规模化沼气工程项目建设为主的同时,以推广光伏发电项目为主,积极拓展“多能互补、综合利用”的新领域和新途径。2018年,推广太阳能热水器约2000台、太阳能光伏发电35千瓦时、太阳能杀虫灯500多盏,生物质炉1000多台(套)。

  年推广户用沼气池1200口,沼气供气项目12处,粪污处理工程40处,规模化沼气工程8处,秸秆能源化利用项目1处

  年需要宣传培训及资料费12000元。宣传推广会费用6000元,技术培训指导费6000元

  人员差旅费35000元。其中,入户到现场宣传指导200人次,生活补助及交通费需25000元;外出学习2人次差旅费10000元

  办公费用14000元。其中,物管水电费6000元,办公设施设备费4000元;资料印刷费4000元,

  目前全市户用沼气普及率已接近80%,老百姓对沼气项目满意度达到95%以上

  当前环保形势十分严峻,养殖场业主沼气项目处理粪污能力满意度达到100%

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市农能办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  2018年,市农能办机关运行经费支出19.29万元,比2017年增加5.83万元,增长43.31%。主要原因是日常公用经的增加。

  截至2018年12月31日,市农能办共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  7. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指行政事业单位独生子女奖励金支出。行政单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。

  8. 农林水(类)农业(款)行政运行(项):指行政单位(报考实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置等级科目的其他项目支出。其他农业支出(项)其他用于农业方面的支出。

  9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  1、贯彻国家农村能源建设方针、政策、制定全市农村能源建设的实施意见,编制全市农村能源建设的中长期规划和年度计划,并组织实施;

  2、负责全市农村能源建设管理工作,组织申报国家、省级农村能源建设项目,具体进行技术指导和监督实施;

  5、负责城镇生活污水沼气净化处理技术推广应用、技术把关、质量监督等工作;

  6、负责全市农村生态家园富民计划和农村小型公益设施农村能源项目的组织实施、模式探索、经验总结和管理工作;

  7、负责农村能源行业涉外事务,协同有关部门做好农村能源对外交流与合作,组织全市能源事业科技与人才交流工作。

  编制数为11人。2017年在职人员总数10人,其中参公事业人员8人,工勤人员2人,退休人员14人。

  2018年本年收入合计294.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入294.70万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.06万元,占0.02%。

  2018年本年支出合计286.51万元,其中:基本支出263.77万元,占92.1%;项目支出22.74万元,占7.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  绵阳市农能办2018年部门预算,严格按照《绵阳市财政局关于编制市级部门2018-2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》(绵财预[2017]72号)文件要求,统一制定预算报表、编制部门预算,确保不重不漏,在我办领导的带领下,顺利完成部门预算编报工作。

  市农能办2018年专项预算的编制,是由业务科室提出计划,共同参与编制和讨论,对绩效目标进行梳理和分析,进行了多次修改、科学细化,实行全单位群策群力共同完成预算编制。

  对于本次绩效评价工作,一是办领导高度重视,专门成立了领导小组,由办主任任组长,分管领导任副组长,成员由综合科长、业务科长、会计和财务人员组成。二是明确工作原则和分工。根据《通知》要求,办领导明确指示我办工作人员要如实、认真的对本单位进行绩效评价;同时,为提高自查效率,落实责任到人,要求工作人员合理分工,认真撰写评价报告,按时上报。

  市农能办每月按时间进度上报一般计划,待财政审核通过后,严格按计划执行。日常公用计划则由财政每月按时均衡。项目支出按照项目开展进度申报,各项支出执行情况良好。

  市农能办为保证沼气建设质量,安全生产,项目持续发挥效益,沼气池建设必须实行标准化建池和专业化施工,并实施就业准入制度,为此全市在沼气建设集中的乡镇、村建立了918个沼气服务网点以保障沼气建设和服务体系协调推进。由于人社部决定废止《招用技术工种从业人员规定》全力助推创业创新,废止“沼气生产工”持职业资格证书就业,因此行业主管部门需停止执行就业准入制度,对沼气服务网点建设项目也就同步停止实施。另外中央、省级财政从2016年开始暂停了对户用沼气项目建设的资金扶持,支持重点转为规模化沼气工程、集中供气项目的建设,在这个转型的过程中我们发现沼气技术推广和建设示范项目可完全依托“市场”和建设业主需求进行,而农村能源主管部门只是进行监督管理,沼气技术推广及建设示范项目的实施效果就无法保障,为确保财政资金的“杠杆”作用和成效,对该项目暂停实施。市农能办2018年实施了的项目从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行, 制度健全,管理规范,编制合理,核算到位。


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